目 錄
第一部分 贛州市社聯概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市社聯2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市社聯2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市社聯概況
一、部門主要職責
贛州社會科學界聯合會（簡稱“贛州市社聯”）是群團組織，根據《中共贛州市委辦公室關于印發<贛州市社會科學學會聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（市辦字[2003]21號）有關規定， 贛州市社聯主要職責是：
1.開展黨的重大思想理論的學習研究宣傳；制定和實施全市社會科學課題研究規劃，組織科研人員進行社會科學的基礎研究和應用研究，組織課題成果鑒定；組織、協調社會科學界完成市委、市政府交給的重大調研課題；以贛州的經濟、政治、文化、歷史等研究為立足點，為全市經濟建設、社會發展、領導決策提供科學依據和咨詢建議，為繁榮社會科學事業和社會主義精神文明建設服務。
2.負責對市屬社科類學會、協會、研究會組建，換屆的審核批準，指導、協調市屬各學會、協會、研究會和縣（市、區）社聯的工作；組織開展學術研究、社會調查活動和市內外學術交流；開展社會科學知識普及工作及智力開發、咨詢服務工作；組織實施全市社會科學優秀成果的評獎。
3.編輯出版、發行《贛南社會科學》《新贛州智庫》等學術刊物，收集、整理、傳遞和交流相關社會科學學術資料及信息，向有關單位推薦我市的社科論文、論著等科研成果；發現、培養社會科學學術骨干力量；貫徹黨的知識分子政策和相關法規，努力改善科研條件，為廣大社會科學工作者做好服務工作，維護其正當權益?！?/font>
二、機構設置及人員情況
贛州社會科學界聯合會有預算單位2個，包括機關本級和1個所屬非獨立核算二級預算單位。編制人數10人，其中：行政編制4人、全額撥款事業編制6人；實有人數17人，其中：在職人數9人，包括行政人員4人，全額撥款事業人員5人；退休人員8人。
第二部分 贛州市社聯2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市社聯2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年贛州市社會科學界聯合會（包括下屬單位）收入預算總額為477.14萬元，較上年預算安排增加93.34萬元，增加約24.32%。其中：一般公共預算撥款收入309.39萬元，上年財政撥款結轉（結余）72.14萬元（其中基本支出結余56.78萬元，項目支出結余15.36萬元）。
增加原因：項目支出增加。
（二）支出預算情況
2022年贛州市社會科學界聯合會（包括下屬單位）支出預算總額為477.14萬元，較上年預算安排增加93.34萬元，增加約24.32%。其中：基本支出186.36萬元、項目支出290.78萬元。增加原因：項目支出增加。
按支出項目類別劃分：基本支出186.36萬元，包括工資福利支出160.66萬元、商品和服務支出24.9元、對個人和家庭補助支出0.8萬元；項目支出290.78萬元，包括工資福利支0萬元、商品和服務支出290.78萬元、對個人和家庭補助支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他相關支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出160.54萬元，科學技術支出175.36萬元，文化旅游體育與傳媒支出11.6萬元，社會保障和就業支出11.57萬元，衛生健康支出15.16萬元，住房保障支出7.3萬元，其他支出95.61萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出160.66萬元，商品和服務支出315.68萬元，對個人和家庭補助0.8萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市社會科學界聯合會（包括下屬單位）財政撥款支出預算309.38萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出110.94萬元，科學技術支出160萬元，文化旅游體育與傳媒支出6.6萬元，社會保障和就業支出9.92萬元，衛生健康支出14.63萬元，住房保障支出7.3萬元。
較上年預算安排增加25.44萬元，增加約8.96%，其中：一般公共服務支出減少19.06萬元，科學技術支出增加50萬元，社會保障和就業支出減少2.5萬元，衛生健康支出增加0.3萬元，住房保障支出減少3.3萬元。
增減原因：1.項目支出增加。2.因2021年有1名人員退休、1名人員調出，工資、社保及住房公積金支出減少。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位無國有資本經營情況。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算24.9萬元，比2021年預算減少32.53萬元，下降56.62%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額20.3萬元，其中：政府采購貨物預算10.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算10萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）市社聯項目情況說明（部門本級）
1.科普專項經費
（1）項目概述
科普專項經費主要是通過社科普及，發揮社會科學認識世界、傳承文明、創新理論、資政育人、服務社會的作用，為贛州的建設發展凝聚力量、提供智力支持。
（2）立項依據
《中共中央關于進一步繁榮發展哲學社會科學的意見》（中發[2004]3號）《中共江西省委關于進一步繁榮發展哲學社會科學的意見》（贛發[2015]11號）《江西省社科普及條例》。
（3）實施主體
贛州市社聯
（4）實施方案
進行社科宣傳普及，包括社科普及欄目建設、舉辦社科普及宣傳周、開展優秀社科普及讀物免費贈閱活動、社科宣傳資料印制發放，開展社科普及下基層活動，支持基層開展社科普及活動等；開展社科普及培訓，完成社科刊物辦刊及完善社科平臺建設。
（5）實施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
（6）年度預算安排
110萬
（7）績效目標和指標
年度績效目標為：舉辦2022年社科普及宣傳周活動，全市社科普及活動有序開展；對組織有序、活動開展良好的市屬學會予以扶持；開展社科業務培訓；完成《贛南社會科學》《新贛州智庫》出刊等。
績效指標為：產出指標有社科刊物印發數量、推出新媒體社科普及作品數、社科講座開展數、社科普及宣傳周舉辦次數、舉辦社科普及活動場次等數量指標，社科普及作品內容錯誤率質量指標，社科刊物出刊及時率時效指標和刊物單本印刷成本成本指標；效益指標為社科普及示范基地運行正常；滿意度指標為社科普及受眾滿意度。
2.社科課題研究專項經費
（1）項目概述
社科課題研究專項經費通過課題研究充分發揮哲學社會科學“思想庫”、“智囊團”的作用，為我市推進治理體系和治理能力現代化等關鍵性問題提供理論對策。
（2）立項依據
《中共中央關于進一步繁榮發展哲學社會科學的意見》（中發[2004]3號）《中共江西省委關于進一步繁榮發展哲學社會科學的意見》（贛發[2015]11號）《江西省社科普及條例》《中共贛州市委辦公廳 贛州市人民政府辦公廳印發<關于加強贛州特色新型智庫建設的實施意見>的通知》(贛市辦發[2016]15號)及《贛州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》。
（3）實施主體
贛州市社聯
（4）實施方案
以贛州經濟社會發展重大研究課題為重點引導社科工作者開展課題攻關，提供理論對策。
（5）實施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
（6）年度預算安排
50萬
（7）績效目標和指標
年度績效目標為：推動2022年贛州市經濟社會發展重大研究課題立項，對課題研究情況進行跟蹤評估，推動課題取得成果。
績效指標為：產出指標有重大課題立項數數量指標，組織專家開展課題評審場次質量指標，課題立項及時性時效指標和單個課題研究成本成本指標；效益指標為課題成果市級以上部門肯定；滿意度指標為服務對象滿意度。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年市社聯“三公”經費預算安排8.65萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國（境）計劃。
公務接待費8.65萬元，比上年減少0.05萬元，主要原因是：加強公務接待管理，減少公務接待開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：車改后無公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：車改后無公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：指反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）科學技術支出:指反映科學技術方面的支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出：指反映政府在文化、旅游、體育、文物、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
（四）社會保障和就業支出：指反映政府在社會保障和就業方面的支出。
（五）衛生健康支出：指反映政府在醫療衛生和健康管理方面的支出。
（六）住房保障支出：指反映政府在住房保障方面的支出。
附件：1.贛州市社聯2022年部門預算表
2.贛州市社聯2022年部門整體支出績效目標表
3.項目支出績效目標表（科普專項經費）
4.項目支出績效目標表（社科課題研究專項經費）