贛州市文學藝術界聯合會2022年部門預算

目    錄

第一部分  贛州市文學藝術界聯合會概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  贛州市文學藝術界聯合會2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市文學藝術界聯合會 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市文學藝術界聯合會概況

一、部門主要職責

贛州市文學藝術界聯合會是市委領導下的人民團體，為市直正縣級單位。主要職責是：堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針，團結和組織全市文藝工作者，繁榮社會主義文藝創作，發現培養社會主義文藝新人，組織正確的文藝評論，加強文學藝術團體和文藝工作者之間的協調、聯絡與管理，開展文藝界的友好往來和學術交流，為打造新時代中國特色社會主義紅色樣板作貢獻。

二、機構設置及人員情況

贛州市文學藝術界聯合會有預算單位2個，包括機關本級和1個所屬非獨立核算二級預算單位贛州市文藝創作中心。單位編制數17人，其中：行政編制7人，工勤編制2人，全額事業編制8人；在職人數為15人，其中：行政人員7人，全額撥款事業人員8人；離休人員 1 人，退休人員10人。

第二部分  贛州市文學藝術界聯合會2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市文學藝術界聯合會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

2022年贛州市文學藝術界聯合會收入預算總額為704.6萬元,較上年預算安排增加345.4萬元;財政撥款收入304.28萬元,較上年預算安排增加29.47萬元;其他收入136.01萬元,較上年預算安排增加136.01萬元;上年財政撥款結轉264.31萬元，較上年預算安排減少179.92萬元。

(二)支出預算情況

2022年贛州市文學藝術界聯合會支出預算總額為704.6萬元,較上年預算安排增加345.4萬元，其中:

按支出項目類別劃分：基本支出234.28萬元,較上年預算安排減少40.53萬元;其中：工資福利支出175.62萬元,商品和服務支出39.52萬元,對個人和家庭的補助19.57萬元。項目支出70萬元,較上年預算安排增加70萬元;其中：商品和服務支出70萬元,。其他支出136.01。上年結轉264.31萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出195.89萬元,較上年預算安排減少4.05萬元;文化旅游體育與傳媒支出30萬元,較上年預算安排減少51.28萬元;社會保障和就業支出36.37萬元,較上年預算安排增加0.29萬元;衛生健康支出28.47萬元,較上年預算安排減少1.76萬元;住房保障支出13.56萬元,較上年預算安排減少1.63萬元。其他支出136.01萬元，較上年預算安排增加136.01萬元。上年結轉264.31萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出175.62萬元,較上年預算安排減少3.52萬元;商品和服務支出39.52萬元,較上年預算安排減少44.62萬元;對個人和家庭的補助19.14萬元,較上年預算安排增加0.57萬元;其他支出1700萬元，較上年增加1700萬元。其他支出136.01，較上年預算安排增加136.01萬元。上年結轉264.31萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年贛州市文學藝術界聯合會財政撥款支出預算總額304.28萬元,較上年預算安排增加29.47萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出195.89萬元,文化旅游體育與傳媒支出30萬元，社會保障和就業支出36.37萬元,衛生健康支出28.47萬元，住房保障支出13.56萬元，其他支出136.01萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出234.28萬元,較上年預算安排減少40.53萬元;其中：工資福利支出175.62萬元,商品和服務支出39.52萬元,對個人和家庭的補助19.57萬元。項目支出70萬元,其中：商品和服務支出萬元。

(四)政府性基金情況

2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算39.52萬元，比2021年預算減少44.62萬元，下降1.13%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

  2022年部門所屬各單位政府采購總額27.25萬元,其中: 政府采購貨物預算24.5萬元, 政府采購服務預算2.75萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日, 部門共有車輛0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）《今朝》雜志項目情況說明

1.《今朝》雜志

（1）項目概述：根據中央、省、市關于內部資料性出版物的管理規定，經報請有關部門和領導同意，擬編印 2022 年連續性內部資料性出版物《今朝》及將由省級出版社以國內標準書號形式公開出版《未來作家文叢》，以展現贛南老區文學與文化的蔚然風貌，為開掘贛南歷史文化資源、涵養文化生態，為助推贛南蘇區振興發展和“六大攻堅戰”提供有力的精神文化支撐。主管單位為贛州市文學藝術界聯合會，主辦單位為市文藝創作中心（贛州文學院），編輯單位為贛州市作家協會，主要負責作品征集、編輯，聘請專家進行編審?！督癯芳啊段磥碜骷摇分饕嫦蚴形穆?、市直各文藝家協會、各縣市區文聯文藝工作者、文藝愛好者和上級相關單位、團體等免費贈閱。

（2）立項依據：《市文聯、市作協深化改革方案》（贛市辦字〔2018〕33號）

（3）實施主體：贛州市文學藝術界聯合會、市文藝創作中心（贛州文學院）、贛州市作家協會

（4）實施方案：2022年將60萬元專項扶持資金用于編印大型綜合文學內部資料性出版物《今朝》共四期，以及將由省級出版社以國內標準書號形式公開出版《未來作家文叢》上下兩冊，其中，《今朝》每季度1期，16開176頁，每期印數2000份；《未來作家文叢》每半年1冊，32開160頁，每冊印數1000份。出版內容主要刊發贛南文藝工作動態以及優秀原創小說、詩歌、散文、報告文學、文藝評論、書畫、攝影等文藝作品，展現贛南老區文學藝術風貌，涵養贛南文脈、傳播贛南文化，繁榮贛州文學藝術創作，推出一批文學藝術新人，推出一批精品力作。

（5）實施周期：2022年度

（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款60萬元

（7）績效目標和指標：

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年贛州市文學藝術界聯合會"三公"經費一般公共預算安排預算安排5.89萬元，其中：

因公出國2.81萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：嚴格執行八項規定，遵循“三公經費”預算只減不增的原則。  

公務接待3.08萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費和公務用車購置費均為0萬元，與上年持平，主要原因是：車改后無公務用車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：指反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出：指反映政府在文化、旅游、體育、文物、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

（三）社會保障和就業支出：指反映政府在社會保障和就業方面的支出。

（四）衛生健康支出：指反映政府在醫療衛生和健康管理方面的支出。

（五）住房保障支出：指反映政府在住房保障方面的支出。


贛州市文學藝術界聯合會2022年部門預算公開表格